福建供应ISO9000认证价格 需要那些资料

厦门汉墨企业管理咨询有限公司

8 建议注册范围：(应与认证证书内容一致)
□QMS：
□EMS：
□OHSMS：
□FSMS:
□HACCP:
□其它 ：
建议认证覆盖的生产场所/分场所


9.下次审核建议
1） 日期： 年 月
2） 重点检的条款／要素
QMS：
EMS：
OHSMS：
FSMS:
HACCP:
3） 其他：
与客户确认的结合审核安排：
5.2环境/职业健康安全管理体系审核综述
5.2.1策划
环境因素、危险源的识别，重要环境因素、需控制危险源的确定：




方针、目标、指标、管理方案评价以及法律法规和其他要求：



5.2.2实施和运行
资源、作用、职责和权限



能力、培训和意识



运行控制：



应急准备和响应：




5.2.3检查
可能具有重大环境影响的运行的关键特性\职业健康安全绩效监测和测量结果，适用的法律法规和其他要求的符合情况：



信息交流评价，相关方投诉的主要事项及处理情况：

6 不符合项及改进机会


不符合描述：

上述不符合项 □ 未有 □已经 影响管理体系的有效性，须在 年 月 日前采取措施，并将实施纠正措施的自查验证情况，连同相关资料报审核组，接受 □书面验证，并在下次审核中现场验证效果。 □安排专门的现场验证。
审核组识别的改进机会：


审核组和受审核方之间的意见分歧和未解决的问题：


跟进措施及建议：
7.4内部沟通
建立沟通过程并确保对体系有效性进行沟通(沟通方式)


在什么情况下进行内部沟通
查质量手册中内部沟通规定及沟通记录
《质量手册》*7.4条款中规定，公司对质量管理体系的沟通通过小组简报、各种会议、布告栏、内部刊物及各种媒体进行。
询问
公司对此没有明确的规定。如果遇到问题，随时可以采用上面任何一种方式进行沟通。
9.3管理评审
9.3.1组织管理评审介绍



9.3.2评审输入是否包括规定的信息
9.3.3评审输出是否包括规定的改进决定和措施
询问
公司计划今年管理评审于11月20日进行。
查管理评审输入资料
1．公司的管理评审输入包括：内审报告，顾客投诉及满意度测量结果，产品的合格率。
2．过程业绩和产品符合及纠正预防措施等。
查管理评审报告
质量管理体系及其过程有效性的改进；与顾客有关顾客的改进；资源需求。
7.1.1资源提供
资源的内容、公司是否已具备相应的资源
询问
公司现有的资源能够满足质量管理体系保持和实施，能够满足顾客的要求。

5.3职责、权限和沟通
5.3职责和权限
较高管理者是否以书面形式确定部门的职责和权限


职责和权限沟通的方式
查质量手册及公司文件
在《质量手册》*5.3条款对各部门的职责和权限进行了书面的规定。
查相应记录
《培训记录》体系文件的培训时，对各部门的职责和权限以培训和座谈的方式进行了沟通。
查管理者代表任命文件
《质量手册》中管理者代表任命书任命______ 为本公司的管理者代表，并规定了他的职责和权限。

2 文件评审概述（适用时）
管理手册内容覆盖的管理体系有：□Q □E □S □F □H，□符合 □不符合 对应的认证依据标准的各条款要求；删减 条款，□合理 □不合理；识别了 为外**程，□充分 □不充分；与行业特点 □相符 □不相符；□具备 □不具备 可操作性；文审提出的 个问题 □已纠正 □未纠正。
程序文件/作业指导书：□具备 □不具备 可操作性。
文件评审结论：□符合标准要求 □基本符合标准要求，需改进。


3 一阶段问题点的验证（适用时）
经验证**阶段审核提出的问题点已整改：
□符合要求 □基本符合要求 □不符合要求
1.0 目的
对质量体系所要求的记录进行控制和管理，用以证明质量体系符合要求并有效运行，为生产提供可追溯性，必要时采取纠正预防措施。
2.0 范围
适用于质量记录使用、收集、标识、保存、查/借阅及归档、参与作业的相关部门和个人。
3.0 定义（无）
4.0流程图
工作流程
责任部门/者
使用表单
相关说明
查阅
质量记录填写
质量记录汇总
呈批、收集、归档
销毁
保存
人事/文员
质量记录一览表
汇总所有质量管理表单
使用部门
相关表单
认真、及时、准确、完整、清晰填写表单
使用部门
相关表单
按流程规定报审/批表单
及时分类整理归档己填写完整的表单，建立标识与索引，以便于查找
相关部门
相关表单
按规定保存年限分类保存，做好“五防”工作
相关部门
需求部门、外部机构
内部查阅，经过部门主管与保管人审核，外部查阅经过管代确认
相关部门
销毁记录
逾期记录，按规定审批并有人监督销毁，保存销毁记录
5.5.2追溯品的发现
(1). 客户抱怨：记录客户订单号/生产单号、产品生产批号、生产日期、生产班组等。
(2). 成品不良：根据客户订单号/生产单号、客户提供的批号和生产日期追溯各原料和配件。
(3). 过程不良：根据客户订单号/生产单号、各半成品和配件上的标签追溯各操作工段、制造日期和数量。
(4). 进料不良：根据原辅料、外协加工回厂的生产日期、检验记录追溯到原料。
(5). 供应商：根据原料标识卡上的生产日期生产批号进行追溯。
支持性文件
应用表单
7.1
产品标签
7.4
制程巡检报表
7.2
出货核查记录
7.5
进料检验报告
7.3
生产日报表
7.6
质量异常反馈单
询问
顾客就是上帝，所以顾客是非常重要的。公司通过


及电话联系、面谈、传真等方式，获得顾客的信息。通过对数据的分析，实现顾客的需求。
查质量方针(如何制定)
1.公司以产品质量和效益为根本,所以公司质量目标体现了组织的宗旨. 包括了对满足要求和持续改进的承诺
2.公司的质量方针以质量和效益为主,所以公司总的质量目标是根据公司质量方针制定的. 为质量目标提供了框架和基础。
查有关会议记录
在《培训记录》和《会议记录》中，对质量方针进行了沟通，确保每个员工都了解方针。
查管理评审记录，有无方针持续适宜性评审内容
公司的质量方针在公司管理评审的计划中要求评审。但目前还没有进行。