莆田正规iso9000质量管理体系认证 iso9000认证 耐心培训 *机构需要什么材料

厦门汉墨企业管理咨询有限公司

审核目的 检查本公司建立的质量管理体系的运行是否有效，通过审核发现改进和完善的方面；评价管理体系的符合性和适宜性。
审核范围 本公司质量管理体系涉及到的所有部门和过程活动/场所。
审核依据 1、GB/T 19001-2016标准和适用的法律、法规及其他要求。
2、 质量管理体系文件。
审核时间 2019年6月25日
审核成员 组长： （A) 组员： (B) 、 (C)
审 核 内 容 及 日 程 安 排
6月25日
**会议
8:30－9:00 总经理、管代、各部门负责人及内审组成员参加。
管理层 A
9:00－12:00 Q: 4.1 4.2 4.3 4.4 5.1 5.2 5.3 6.1 6.2 6.3 7.1.1 9.1.1 9.2 9.3 10.1 10.3
管理部 C
9:00－12:00 7.1.2 7.1.6 7.2 7.3 7.4 7.5
业务部 B
9:00－12:00 8.2 8.5.5 9.1.2
品技部 B
14：00-16:00 7.1.5 8.1 8.3 8.6 8.7 9.1.3 10.2
资材部 A
14：00-16:00 8.4 8.5.3
生产部 C
14：00-16:00 7.1.3 7.1.4 8.5.1 8.5.2 8.5.4 8.5.6
组内沟通 ABC
16：30-17:00 内审组的内部沟通会议
末次会议 ABC
17:00－17: 30 公司**、受审核方负责人及内审组成员参加。
备 注 1、内审计划时间由内审组长与受审核部门提前联系、确定，并做好人员与时间的安排；
2、如因特殊情况不能按计划的时间进行审核时，请各部门及时与内审组长联系。
乙方为甲方提供ISO 9001:2015体系建立顾问咨询服务，包含ISO9001:2015体系的记录填写，（以下简称“本项目”），并协助甲方通过审核获得证书
甲方应按合同约定的内容和期限向乙方提供开展咨询服务工作所需的有关真实数据和资料；**过约定期限仍未提供的，乙方交付咨询成果的时间将相应顺延。合同执行过程中甲方应向乙方提供必要的协助。
9．2甲方要求乙方暂停咨询服务的，甲方应提**日书面通知乙方并说明理由和暂停期限，并按照乙方实际已完成的工作量，支付相应阶段的咨询服务费用，不足一半时，按该阶段费用的一半支付；**过一半时，按该阶段费用的全部支付。
9．3合同生效后，除不可抗原因，甲方不得无故终止或解除合同。
9．4在任何情况下，甲方与本合同相关或因本合同引起的任何违约赔偿责任之违约金\或赔偿金应以合同总额的20%为上限。
9. 5甲方有权取得乙方咨询的完整材料结果。

要求确定与评审过程分析示例
资源
会议室 传真机/电话 计算机/网络/邮件
输入（明示/隐含/必须履行/承诺）
1.顾客采购协议
2.合同或订单
3.顾客特殊要求
4.图纸或技术协议
4.法律法规/国际标准或行业标准
5.以往的数据资料
6.财务状况
7.竞争对手信息
程序及方法
合同评审控制程序
职责
市场部
工程部/生产部/品保部/财务部/采购部等相关部门
输出
1.批准的顾客特殊要求清单
2.签字（要求时盖章）的合同、订单 、报价 单（如新产品或修订产品由工程部和生产部评 审产能、成本、过程能力、制造可行性等，品 保部评审检测能力，采购部评审材料保证能力
，财务部评审资金保证能力。常规产品则由市 场部与生产部评审交期）
3.无法满足时，与顾客的协调信息
关键指标
1.顾客订单评审及时率（及时评审订单数/订 单数***，常规订单半个工作日完成评审， 非常规订单2个工作日完成评审）
2.报价成功率（成功获得顾客订单数/报价次 数***，修改后重新报价不得重复计算报价 次数）


查管理评审：
a.如何进行管理评审，谁主持，其作用？（策划的时间间隔安排/频次）
b.输入（记录）的内容是否包括标准要求？（查管理评审记录）
J.较近一次管理评审的情况，有哪些重大决定和改进措施？ 本年度管理评审计划在下月上旬进行,目前正在策划中。
如何实现持续改进？
如何实现质量信息和质量管理改进？ 总经理：通过使用管理方针、目标、指标、审核结果、数据分析、纠正和预防措施以及管理评审，促进管理管理体系的持续改进，以保持其有效和适宜性。
公司目前已初步建立了持续改进的机制。