泉州ISO9001认证咨询 iso质量管理体系认证 需要那些资料

厦门汉墨企业管理咨询有限公司

在末次会议时，我通报了这项不合格报告，并提出如下建议：
1.立即对油漆库房**量存放的油漆进行分散储存，并按油漆储存的相关规定进行存储，
隔离区距离应符合要求，新开辟的油漆库房应符合易燃品储存规定。
2.立即将库房内的非油漆类易燃物品搬离库房。
3.建立本公司油漆库房管理制度，并纳入公司三级文件管理。
受审核方认为这个建议很好，应该对易燃品库房实行严格管理，控制易燃品储量，建
立易燃品库管理制度，对于发现的问题应该报有关部门讨论，制定相关的纠正措施。
四、受审核组织主要的改进方法及其成效
企业在分析不符合原因时认为：以往只对库房制定管理制度，未对单独的易燃品库房做
单独规定，只是口头上强调，仓库管理制度上涉及易燃库房的内容也不完善，应单独制定油
漆库房管理制度。2 天以后，企业完成了审核发现的整改。他们认真地对油漆库房进行整改，
腾出临近的符合易燃品规定的库房作为油漆库房的临时储存库，将**量储存的油漆移至该库
房，清理原库房其它易燃物资，按易燃品储存间隔要求存放油漆，严格规定码放高度。

主要沟通过程采用交谈、抽调文件、记录、现场观察等方式与审核方进行沟通。主要就
生产的组织、实施、过程的监控、原材料及成品量检验情况反馈、后续的跟踪验证等方式，
尤其是改进情况进行了沟通。
举例说明：现场检查生产车间，由于变更生产地址时间短，现场原材料、成品、不合格
品及废料过多，且放置较乱的情况，存在有较大的质量隐患，审核员从以下方面给企业的整
改提出了建议和要求：1）按照产品防护要求存放地面干燥干净，无尘，消防栓齐全有效，
能防潮防火，保持了待售产品的干燥洁净要求。内部流转中对产品是否进行有效防护。现场
原材料要用木头托起，成品存放现场查见：防雨、防潮、堆放区域有防护标识。提高车间工
艺员用料计算精度，在满足生产需要的情况下尽可能减少尾料的产生降低单位产品耗费量。
从源头上降低费料的产生；对于不可避免的费料，应及时处理，避免时间长而造成混料情况
发生； 2）严格控制产品标识，原标识已难分辨时，需重新补充新标识。并加强对整
经人员的培训，使其明确应严格做好标识的重要性，讲明一旦有混料情况发生严重后果，如
可能导致几千米的胶粘制品、胶带、包装材料成为等外品，因为个人的失误给企业造成的损
失等; 3）建议生产部定期核查车间工艺员的核料方式，定期检验织物的内在指标，以
求更有效的提高原料的利用率，减少尾料的发生。并进一步提高策划及市场预测避免临时变
更工艺品种导致余料过多现象发生。鉴于对上述审核发现，审核员采用逐级沟通的方式，即
与现场人员、车间管理人员沟通、公司的管理者进行三级沟通的方式，将相关的审核发现一
一讲明，并将上述问题整改不到位的相关利害关系明确，企业认为达到了规范管理的目的，
欣然接受。

ISO9001标准产生背景
--- 经济增长需要一致合格的产品
--- 建立管理体系：实现目标的方法
---因(过程控制）与果（合格产品）的关
系
ISO9001标准的定位
--- 致力于提供对组织产品的信心
--- 质量是每个组织关注的切入点
---激发“目光追赶认证”的兴趣

评价内容
是否准确把握审核原则？
能否严格遵循审核程序？
正确运用审核技术的能力是否具备？
能否充分理解审核计划？
依据审核计划对自己分工的审核活动是否进行了认真策划和准备？
能否按照审核计划的日程安排高效、有效地进行审核？
是否对审核部门和场所相关的主责工作、体系运行控制、法律法规符合性等给予重点**关注？
是否保证了对重点过程的审核及深度？
能否抓住过程的主要影响因素重点评价？
是否掌握了面谈、倾听、观察、对文件（记录）和数据的查阅等审核方法？
能否有效地收集审核信息？
审核抽样是否具有代表性，做到总体明确，注意分层，适度均衡，独立取样？
能否注意验证所收集信息的准确性？
所收集的审核证据是否客观、充分和适宜？
能否理解审核准则，并依据其准确评价审核证据？
提出的审核发现是否准确、可靠？