“南宁税收筹划公司 金山区税收筹划公司 税收筹划方案基本思路”详细信息
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1~3天 |
服务对象: |
企业 |
优势: |
服务好,效率高,价格实惠 |
类型: |
税务办理 |
特点: |
一对一服务 |
昌誉(上海)企业管理咨询有限公司
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私营企业组织形式的税收筹划
私营企业包括私营有限责任公司、私营股份有限公司、私营合伙企业和私营资企业四种组织形式。私营有限责任公司和私营股份有限公司具有法人,对企业债务承担有限责任,由于公司与其股东是两个不同的法律主体,在征税时对公司和股东实行双重征税,即对公司征收企业所得税,对股东取得的工资薪金所得、分得的税后利润征收个人所得税。私营合伙企业和私营资企业不具有法人,对企业债务承担无限责任,在征税时按照"个体工商户的生产、经营所得"项目征收个人所得税。利用组织形式进行纳税筹划是每个"准纳税人"在注册登记前必须考虑的,这就要求投资人在确定组织形式前充分调研,搜集经营地的行业信息,估算盈利水平,综合分析所得税税负,依靠纳税筹划**上。
综合考虑企业所得税和个人所得税税负及企业的经营风险、经营规模、管理模式、投资额等因素,选择适合自身实际情况的企业组织形式,实现投资收益化。
税法弹性技术应用
税法选择,同一经济业务可以适用不同的税收政策。比如,混合销售、兼营行为就存在税收适用的弹性问题。
案例1:顾客在酒店房间消费零食,酒店应如何纳税?
案例分析:酒店如何纳税的关键点在于能否实现价款区分。若酒店能够将住宿服务与房间内商品消费区分开,则消费的零食应该按照商品销售缴纳;若消费的零食没有单计价,而是放在整体的住宿服务价款中,则酒店应按照服务业缴纳。
案例2:初创企业如何选择组织形式?
案例分析:我国对公司制企业实行的是“双重征税”,税收负担为25%+(1-25%)*20%=40%。而个体工商户只需要缴纳个人所得税,且正常的经营费用可以扣除。从这一角度看,若初创企业选择个体工商户的形式,则其承担的税负相对较低,因此,个体工商户是初创企业较为有利的一种选择。另外,资企业和合伙企业也不失为良好的选择方式。
中国加入WTO,企业市场竞争现代化的发展趋势,促使纳税筹划越来越更加实际意义重大。东西方企业将在一个更为对外开放、公平公正的自然环境下市场竞争,制胜的重要就取决于可否减少企业的成本开支,提升赢利。海外企业的会计体制早已比较完善稳进,根据各种各样纳税筹划方式使企业体税赋水准减少,进而等同于提升了赢利水准。在现阶段市场需求日渐猛烈,企业根据“开源系统”,即营销方式来扩张市场占有率早已非常艰难的状况下,我国企业要想与海外企业同场市场竞争,就应当把对策关键放进“节流阀”,即企业内部会计成本的操纵上。做为会计成本非常大一块的税收开支,怎样根据纳税筹划给予操纵,对企业而言就越来越非常重要。
查账征税与核定征收方式的筹划
所得税的征收有两种方法:查账征收与核定征收。对会计制度较为健全,能够认真履行纳税义务的单位,采用查账征收的方式;对经营规模小、会计核算不健全的纳税人,采用定额征收、核定应税所得率征收及其他核定征收方式。以核定应税所得率的征收方式而言,对不**业的应税所得率仅规定了比例范围,同一行业比例与比例差异较大,有利于税务操作,但缺乏具体的认定标准,随意性较大,很可能造成同一行业的企业税负不均,增加企业的经营风险和税负。如果企业经营多业的,税法规定无论其经营项目是否单核算,均应根据其主营项目确定适用的应税所得率,可能导致适用较低应税所得率的业务按照较高的应税所得率征税。此外,实行核定征收的企业,不能享受所得税的优惠政策,相比之下,查账征收的方式可以享受部分税收优惠待遇,涉税风险较小,便于投资者和税务全面掌握企业的生产经营情况。
不少私营企业经营规模小,会计核算不健全,只能采用核定征收的方式,甚至一些私营企业为逃收,缩小规模,异地经营,以大化小,退回小本经营的个体户状态,放弃查账征收的方式。私营企业规模小,无法形成产业优势,会计核算不健全,降低了企业经营管理的水平,综合权衡,私营企业选择查账征收方式,不仅降低涉税风险,而且有利于企业的长远发展,这需要企业依照国家规定设置账簿,核算收入、成本、费用,并按期办理纳税申报。
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