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厦门汉墨企业管理咨询有限公司

健康检查
每日上岗前健康状况自查
患有发热、腹泻、皮肤伤口等病症，主动报告，暂停从事接触直接食品工作 
患有霍乱、性和阿米巴性痢疾、伤寒和副伤寒、性肝炎、活动性肺结核、化脓性或渗出性等人员，不得从事接触直接食品工作
1  目的
收集和分析适当的数据，以确定质量管理体系的适宜性和有效性并识别可以实施的改进。采取有效的改进、纠正和预防措施，实现质量管理体系的持续改进。
2  适用范围
适用于对来自监视和测量活动及其他相关来源的数据分析和质量体系的改进、纠正和预防措施的制定、实施与验证。
3  职责
3.1  品管负责
a）负责统筹公司对内、对外相关数据的传递与分析、处理；
b）负责统计技术的选用、组织培训及检查统计技术的实施效果。
c) 组织对体系、产品持续改进的策划，当出现存在和潜在的质量问题时发出相应的《纠正预防措施单》，并跟踪验证实施效果。
3.2  业务负责有效地处理顾客意见。
3.3  各部门
a）负责各自相关的数据收集、传递、交流；
b）负责本部门统计技术的具体选择与应用。
c)负责实施相应的改进、纠正和预防措施。
3.4  管理者代表负责监督、协调改进、纠正和预防措施的实施。
4  定义
4.1  数据是指能够客观地反映事实的资料和数字等信息。
5  程序
5.1  数据的来源
5.1.1  外部来源
a）政策、法规、标准等；
b）地方机构检查的结果及反馈；
c）市场、新产品、新技术发展方向；
d）相关方（如顾客、供方等）反馈及投诉等。
5.1.2  内部来源
a）日常工作，如质量目标完成情况、检验试验记录、内部质量审核与管理评审报告及体系正常运行的其他记录；
b）存在、潜在的不合格，如质量问题统计分析结果、纠正预防措施处理结果等；
c）紧急信息，如出现突发事故等；
d）其他信息，如员工建议等。
5.2  数据的收集、分析与处理
5.2.1  对数据的收集、分析与处理应提供如下信息：
a）顾客满意和/或不满意程度；
b）产品满足顾客需求的符合性；
c）过程、产品的特性及发展趋势；
d）供方的信息等。
5.2.2  外部数据的收集、分析与处理
5.2.2.1  品管负责质量技术监督局、认证机构的监督检查结果及反馈数据、技术标准类数据的收集分析，并负责传递到相关部门。对出现的不合格项，采取纠正和预防措施。
5.2.2.2  政策法规类信息由管理部及相关部门收集、分析、整理、传递。
5.2.2.3  管理部及其他相关部门积极与顾客进行信息沟通，以满足顾客需求，妥善处理顾客的投诉。
5.2.2.4  各部门直接从外部获取的其他类数据，应在报告品管，由其分析整理，根据需要传递、协调处理。
5.2.3  的收集、分析与处理
5.2.3.1  品管依照相应规定传递质量方针、质量目标、内审结果、更新的法律法规、标准等的信息。
5.2.3.2  各部门依据相关文件规定直接收集并传递日常数据，对存在和潜在的不合格项，采取纠正和预防措施。
5.2.3.3  紧急信息由发现部门*报告公司主要负责人组织处理。
5.3  数据分析方法
5.3.1  为了寻找数据变化的规律性，通常采用统计方法。
5.3.2  本公司基本统计方法的选择
a）对于市场、顾客满意程度、质量、审核分析一般采用调查表；
b）对产品的监视和测量，当合格率在正常控制范围内时可采用调查表法；当合格率低于质量目标时，可采用排列图、因果图进行分析，找出主要的不合格项，分析原因，以便采取相应的纠正或预防措施；
c）对过程的监视和测量采用趋势图法；
d）根据产品类别及对质量的影响，对产品的检验采用相应的抽样检验或检验。
5.3.3  统计方法实施要求
a）品管负责组织对有关人员进行统计方法培训；
b）正确使用统计方法，确保统计分析数据的科学、准确、真实。
5.4  品管每个月对各部门统计方法应用的记录进行监督检查，对主要的质量问题要求责任部门采取相应的纠正、预防措施。
5.5  统计记录的管理
对于统计记录的管理要分清职责和权限，进行分级管理，各部门按照《记录控制程序》对统计记录进行有效的管理与控制。
5.6  持续改进的策划
5.6.1  公司要不断提高质量管理的有效性和效率，在实现质量方针和目标的活动过程中，持续追求对质量管理体系各过程的改进。
5.6.2  日常的改进活动
对日常改进活动的策划和管理参见5.7、5.8条款执行。
5.6.3  较重大的改进项目
涉及对现有过程和产品的更改及资源需求变化，在策划和管理时应考虑：
a）改进项目的目标和总体要求；
b）分析现有过程的状况确定改进方案；
c）实施改进并评价改进的结果。
5.6.4  品管通过质量方针和目标的贯彻过程、审核结果、数据分析、纠正和预防措施的实施、管理评审的结果，积极寻找体系持续改进的机会，确定需要改进的方面（如技术改造、工艺优化、资源配置及环境质量的改善等），组织各部门进行策划，制定《改进计划》报管理者代表审核，总经理批准后，予以实施。

顾客财产的控制
对于顾客的知识产权，如**技术、产品图纸、管理或商业机密等信息，应进行保密控制。对顾客提供的有关产品技术文件的光盘，由开发部建立［客供品控制表］进行控制。
产品防护
对于产品从接收、内部加工、放行、交付直到预期目的地的所有阶段，应防止产品变质、损坏和错用。
应针对顾客的要求及产品的符合性对其提供防护，应包括标识（包括运输标记）、搬运、包装（包括装箱）、贮存和保护（包括隔离）等。
产品搬运的控制
产品搬运的负责人根据产品的特点，配置适宜的搬运工具，确定合理的搬运方法，应考虑：
a）不得破坏包装，防止跌落、磕碰、挤压、划伤；
b）应按照包装标识的要求进行搬运；保持搬运通道畅通；搬运过程中注意保护好产品，防止丢失或损坏；
包装控制
a）开发部负责确定产品包装方式和要求；
b）工人在包装过程中应注意核对产品检验状况；保持外观清洁、完整；打包后加上正确的标识。
贮存控制
a）资材部编制《仓库管理制度》，规范仓库的管理。库存产品按规定码放，对有贮存期限要求的物品，要明确标识有效期，保证“先出”；
b）仓库应保持安全适宜的贮存环境；
c）对贮存物品的环境及安全有明确要求；
d）所有贮存物品应建立台帐，仓库每季度定期盘点，做帐务清理，保持帐、卡、物一致；仓管员应经常查看库存物品，发现异常及时通知品管部确认、处理。
交付控制
a）营业部根据订单要求的交货日期通知仓库发货。
b）仓库开“出仓单”交发货员负责发货，“出仓单”由顾客签收后，交给财务部，做为货款结算的依据。
c）发货员发货时，做好对产品的保护。
产品交付后的活动：由营业部负责按照《与顾客有关过程控制程序》执行。
营业部负责产品的售后服务
a）负责组织、协调产品的服务工作；
b）负责与顾客联络，妥善处理顾客投诉，负责保存相关服务记录；
c）负责对顾客满意程度进行测量，确定顾客的需求和潜在需求，及时掌握市场动态和顾客需求的动向。
d）建立顾客档案，详细记录其名称、地址、电话、联系人及订购每批产品的型号规格和数量；整理了解顾客的定货倾向，及时做好供货准备。
e）利用与顾客的交往，主动向顾客介绍本公司产品，提供宣传资料，解答顾客提问。
咨询服务
对顾客面谈、信函、电话、传真等方式的咨询，营业部由专人解答，暂时未能解答的，应详细记录并会同相关部门研究后予以答复。

1 目的
1.1保证公司生产使用的产品满足食品卫生之要求
1.2降低采购成本
2 适用范围
本规定适应公司产品需要的原辅材料的采购。
3 职责
3.1采购部负责供方审查、订单下达、货款申报、退货处理等
3.2品管部负责材料检验、生产部负责五金配件检验
3.3仓库负责数量验收
3.4采购、品管、生产共同负责对合格供应商的评定。
4 供方管理
4.1供应商审查：对于初次进入我们公司的供应商，采购先审查供应商上的营业执照及相关产品的技术标准、卫生标准资料，剔除不符合标准的供应商，对于已经有建立采购关系的供应商，如果资料不齐全，采购必须要求其提供，否则，将其从合格供应商剔除。
4.2供应商认定：新供应商进入我们采购前，应由品管、采购等部门对其产品的技术标准、生产能力、交货能力、价格等进行综合评定，确认其符合我们公司合格供应商后，进行样品确认（或者小批量使用）后，才可以进行批量采购。
4.3外协加工厂商：公司委托外协的厂商的审查与认定与供应商标准一样，但对于外协厂商必须进行材料标准的认定，要求外协厂商使用的材料符合SGS标准，品管部每年应到外协厂进行至少一次的现场质量认定。
4.4公司采购的原辅材料必须在合格供应商中采购，不得采购没有合格评定的供应商提供的材料。
4.5生产设备、五金配件采购可以不进行认定程序，但对于金额**过5000元的采购，必须签定相应的合同。
5 采购管理：
5.1原辅材料采购流程：
5.1.1 生管计划 → 原物料采购计划 → 采购订单 → 来料 → 验收 → 入库 → 付款
5.1.2 由生管汇总公司销售订单，并根据订单合并分解，生成订单所需要的原物料采购计划，由采购扣减当前物料的净库存，同时，适当考虑物料的安全库存状况，生成物料采购需求，终由采购追踪物料的，结合验收状况向财务申请付款，财务根据采购合同付款约定完成付款事务。
5.1.3 以**程设计的标单包括：销售订单、生产计划、原物料采购计划、物料库存表、采购订单、进仓单、进料检验单、电子称重单、付款申请单。
5.1.4 原辅材料采购订单、进料检验单、付款申请单均有总经理核准后执行。
5.2五金采购流程：
5.2.1采购需求汇总 → 生产助理填写采购单 → 采购 → 验收 → 付款
5.2.2 五金采购主要指车间生产所需零配件等的零星采购，主要是五金、管件、电气元件设备机修用品。由生产部门汇总需求统一制单，验收由仓库核对请购单进行数量的验收，涉及品质问题，由使用部门确认。
5.2.3 此类供应商的确认，以及物件信息（包括价格、物件来源等），事先由采购人员、生产经理与经理助理、总经理助理共同确定。实际使用时如发现品质不良，由生产人员提出退货要求，采购人员负责与供应商结算。
5.3采购检验验收
5.3.1生产需要的材料由品管部按照检验，五金配件由生产部检验。
5.3.2材料及五金数量由仓库进行验收。
5.4采购的物品按照产品标识与追溯管理要求进行标识。

1  目的
验证质量管理体系是否符合标准要求，是否得到有效地保持、实施和改进。
2  适用范围
适用于公司质量管理体系所覆盖的所有区域和所有要求的内部审核。
3  职责
3.1  总经理：负责核准年度审核计划。
3.2  管理者代表：拟定年度审核计划，确认内审员之与分派，并召集审核小组。
3.3  内审组长：准备审核计划、协助选用审核员、审核结果之后裁决权、撰写并提供审核报告。
3.4  审核员：检查表之撰写、沟通及理清审核需求、验证改正行动的有效性。
3.5  受审主管：指派本单位陪审人员、提供审核核小组必要资源，并与审核员充分合作。
4定义
审核：为获得审核证据并对其进行客观的评价，以确定满足审核准则的程度所进行的系统的、立的并形成文件的过程。
5程序 （控制流程图见*4页）
5.1  内审方案策划
5.1.1  根据拟审核的活动和区域的状况和重要程度，及以往审核的结果，由管理者代表负责策划全年审核方案。每年内审至少一次，并要求覆盖本公司质量管理体系的所有要求，另外出现以下情况时由管理者代表及时组织进行内部质量审核：
a）组织机构、管理体系发生重大变化；
b）出现重大质量事故，或用户对某一环节连续投诉；
c）法律、法规及其他外部要求的变更；
d）在接受第二、第三方审核之前。
5.1.2  根据需要，可审核质量体系覆盖的全部要求和部门，也可以针对某几项要求或部门进行重点审核；但全年的内审必须覆盖质量管理体系全部要求。
5.2  审核前的准备
5.2.1  管理者代表任命内审组长和内审组成员。内审员应与受审核部门无直接责任关系。
5.2.2  由内审组长策划审核并编制本次［内部审核计划］，交管理者代表审核，总经理批准。计划的编制要具有严肃性和灵活性，其内容主要包括：
a）审核目的、范围、方法、依据；
b）内部审核的工作安排；
c）受审部门及审核要点；
d）开会时间。
5.2.3  在了解受审部门的具体情况后，内审组长组织编写《内审检查表》，内审检查表要详细列出审核项目、依据、方法，确保无遗漏要求，审核能顺利进行。
5.2.4  内审组长于内审**天将内审时间通知受审部门，受审部门对内审时间如有异议，应在内审**天通知内审组长。
5.2.5  内部质量体系审核员应经质量体系认证/咨询机构培训、考核合格后方能担任。
5.3  内审的实施
5.3.1  会议
a）参加会议人员：公司、内审组成员及各部门负责人，与会者签到，并由品管保留会议记录。审核组长主持会议；
b）会议内容：由组长介绍内审目的、范围、依据、方式、组员和内审日程安排及其他有关事项。
5.3.2  现场审核
a）内审组根据《内审检查表》对受审核部门的程序和文件执行情况进行现场审核，将体系运行效果及不符合项详细记录在检查表中；
b）内审组长需每日召开内审组会议，全面了解该日内审情况；
c）内审时审核员要公正而又客观地对待问题。
5.3.3  审核报告
5.3.3.1  现场审核后，审核组长召开审核组会议，综合分析检查结果，依据标准、体系文件及有关法律法规要求，必要时还要依据与顾客签订的合同要求，确认不合格项，审核组填写《不合格处理单》，并将《不合格处理单》给相关部门确认。
5.3.3.2  现场审核后，由审核组长完成《内部审核报告》，交管理者代表审核，总经理批准。
审核报告内容：
a）审核目的、范围、方法和依据；
b）审核组成员名单；
c）审核计划实施情况总结；
d）不合格项分布情况分析、不合格数量及严重程度；
e）存在的主要问题分析；
f）对公司质量管理体系有效性、符合性结论及今后应改进的地方。
5.3.4  末次会议
a）参加人员：层、内审组成员及各部门，与会者签到，并由品管保留会议记录。
b）会议内容：内审组长重申审核目的，宣读不符合报告；宣读《内部质量管理体系审核报告》；提出完成纠正措施的要求及日期；由公司讲话；
c）由品管发放《内部质量管理体系审核报告》到各相关部门。
防鼠、防虫害要求
保持建筑物完好、环境整洁，防止虫害侵入及 孳生
排水沟出口和排气口安装金属隔栅或
 网罩（小于6mm）
工作场所围护结构如有损坏及时修补
安装纱门纱窗（大于40目）
工作场所出安装风幕机