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厦门汉墨企业管理咨询有限公司

内外部沟通 询问部门负责人有关组织内外部沟通情况，谁负责沟通以及沟通方式？ 部门有专职的外部和内部沟通对接人员
形成文件的信息的创建和更新 食品质量管理体系要求相关的要求是否形成文件并保持更新 建立和实施了《文件管理程序》，经查部门相关的程序文件、外部文件清单、适用标准清单均形成有效文件并保持更新有效，均受控，符合要求
形成文件的信息的控制 文件是否有效并受控
应急准备和响应 抽查食品安全突发状况处理情况 公司建立了《应急响应控制程序》，近一年无食品安全突发状况
监视、测量、分析和评价 是否有建立目标指标，并进行考核；是否对考核结果进行跟踪评价，不合格时是否进行评估改进？ 公司建立了《绩效监视测量控制程序》，对人事管理人员培训和管理工作进行绩效考核
园区管委会及其内设机构除加强自身环境管理培训，提高能力、意识外，要采取制定人才发展引导计划、技术交流、优势互补、人才资源共享等措施引导帮助进驻企业强化自身能力建设，建立培训平台，定期组织专项培训，提高全员意识，营造园区浓厚的环保氛围。如统一组织人才招聘、举办知识培训、特种作业人员持证上岗培训、经验交流等活动。

园区环境目标的确定要针对园区环境方针及其近期环境管理重点进行，并分解到全部进驻企业。进驻企业环境行为不同，其承担的环境目标指标亦有区别。园区管委会可采用签订环境目标责任书等方式加以分解落实，建立覆盖园区的环境目标体系，并定期进行统计考核。管理方案要立足于解决当前园区重点环境问题而制定，可与进驻企业技术工艺改造、节能设备改造、环境治理、清洁生产技术推广、落后设备工艺淘汰更新、循环经济项目等相结合，有的需要整个园区投资改造，有的需要某个企业投资建设，其终目的是实现园区当前环境目标任务。

1、火灾的产生
公司的作，公司按相关要求设有灭火器与消防栓，制定《消防设备管理程序》进行了日常的检查保养管理，对可能产生的火灾公司建立了《应急预案》及《应急准备与响应管理程序》文件，并针对相关人员进行消防知识培训与演习。公司辖区内的生产生活现场和仓库储存符合《*共和国消防法》的有关规定。
2、资源、能源的消耗
我公司以减废节能为方针制定管理目标，建立管理方案。同时建立了相应的管理规定，如《资源管理程序》、对用水、纸张、原材料的消耗与控制，对能再循环利用的进行回收，进行再使用，降低了产品生产成本，而且改善了对环境的污染。符合《*共和国节约能源法》有关规定。
相关方的环境要求情况：
到19年6月为止公司未收到周边邻居的投诉，我公司的排污情况均能符合排放要求，符合相关法律法规及其他要求的规定。
内部环境管理体系审核结果情况：
在内审过程中没有发现公司有违反法律法规的及其他要求的事项，但是还是需要加强法律法规的执行力度，以作到万无一失，保证公司的体系正常运转。
应急准备和响应与监测和测量
公司制定《火灾应急预案》、《应急准备和响应程序》等文件，使各相关活动能够**的运行。
环境影响评价法的落实及“三同时”制度的执行情况
公司在新开办的厂房、公司严格按环评要求进行了环评，取得**得环评批复，同时我公司严格执行“三同时”制度。

根据工业园区管委会及其企业之间关系的性，策划与运行工业园区环境管理体系，必然与常规意义上的企业环境管理体系不同，有其自身特点。而且要注意克服目前园区环境管理体系建设与运行中存在的明显问题。工业园区环境管理体系建立与运行应遵循以下原则：园区管委会对进驻企业应当遵循科学规划、合理布局、总量控制、集中治理、统一的原则，坚持管理与引导相结合，原则性问题以管理为主，其他事项以引导帮扶为主。在引进项目与日常服务工作中，一方面要坚持原则，守法遵规，另一方面要整体把握，相同或相似事项整合统一，提高服务效率。
环境规划
工业园区规划形成后，要对照城市总体规划、土地利用总体规划和产业政策导向、园区产业定位等要求进行区域规划环境影响评价。通过对工业园区及其周围相关区域的环境现状质量、环境承载能力和当地经济发展状况等进行科学评估，为确定工业园区的选址、发展规模、产业结构、工业布局和环境功能区划等提供科学依据，为搞好工业园区环境规划及相应基础设施建设，以及产业导向和污染物排放总量控制提供依据。区域环境影响评价报告上报省级环保行政部门批准后方可进行园区建设，并将其作为园区建设与建设项目引进的重要依据。
在此评价的基础上进一步细化园区产业发展规划和园区长远环境保护规划、年度环境保护计划，并认真执行。入园企业必须符合国家和地方的产业政策及园区规划，引进项目必须采用的生产工艺和设备，大力倡导清洁生产、循环经济和节能低耗，不得采取国家或地方明令禁止、淘汰、限制的落后生产工艺
外部建立的要素 询问是否使用FSMS的外部开发（包括 PRP，危害分析和危害控制计划 经识别，公司目前暂无体系、过程和产品的外部开发
能力 岗位职责，人员能力要求；
人员培训计划及完成情况；
形成文件的信息的创建和更新 食品质量管理体系要求相关的要求是否形成文件并保持更新 建立和实施了《文件管理程序》，经查部门相关的程序文件、外部文件清单、适用标准清单均形成有效文件并保持更新有效，均受控，符合要求
形成文件的信息的控制 文件是否有效并受控
运行的策划与控制 查现场各岗位是否具有岗位操作规程及相应的生产作业表。 查现场岗位SOP、及生产相关记录，均符合要求。