三明ISO9001认证注册-协助申请 有序获证-质量管理体系认证

厦门汉墨企业管理咨询有限公司

客户投诉 1、对于客户投诉是何意见？ 及时响应48小时处理完毕
2、对于客户投诉是否采取了预防、改进措施？ 有改进措施并实施
3、预防、改进措施是怎样实施的？ 根据整改要求进行了实施
按照各类物料的自然属性、固体、液体消防和保管保养要求，实行分库、分区、分类分批堆放。每批货物应有状态标志及货位卡。
堆放要求：牢固、整齐、无明显倾斜、物品不得倒置。在库区底层的原辅料以及易受潮的包装材料必须有垫物架。
物料堆放应保持一定的距离。货与货相距0.2米，货与墙、地相距0.1米以上、离**0.5米以上。
标签按标签管理制度执行。
库存物资应每日巡视养护，确保无潮解、无霉变、无虫蛀、无鼠咬、无污染、无渗漏、无锈蚀、无燃爆，质量保持良好。
库存物资应按复检制度定期复检。
掌握物资库存情况，提供紧缺积压物资信息，并及时向有关部门反映。

规章制度控制
规章制度控制的范围、程序、内容如下,
1）规章制度控制的目的,目标,和任务。
2）明确规章制度监督、检查的责任部门和责任人。
3）规章制度的颁布,应当表明发文部门、批准人、颁布时间、实施时间、
应用范围和解释部门等要素,并不得与国家法律、法规相违背。
4）规章制度应当符合企业特性和现状的要求,分类明确,内容健全。
5）规章制度至少应当包括以下三类,生产,经营,类、行政类、岗位管理类。其中岗位管理类,应当明确各岗位人员的职权、职责和义务。
6）规章制度规定了奖惩原则和措施。
7）规章制度的落实记录,如奖惩通报、记录表格等应规范、全面、可追溯。
8）规章制度的修改条件、批准和解释。
9）规章制度控制过程与企业文化相符合。

办公用品的内容
办公耗用品指不能重复使用的、一次性的办公用品，如各类笔芯、回形针、大头针、复写纸、笔记本、橡皮擦、白板笔、各类办公用纸、装订线、饮用水等；
办公文具指可重复使用的办公用具，如订书机、文件夹、笔筒、剪刀、夹子、尺子、打孔纸、计算器等。
办公用低值易耗品:指电话、办公桌椅、办公柜等。
办公用品的购买及入库管理
办公用品由公司采购部统一采购
各部门需要请购办公用品的，应于采购之前将每月所需办公用品清单与**个月30号之前报生产部文员，生产部经理负责对各部门上报的请购物品进行审查核对，特别对非易耗品（如：订书机、打孔机、计算器等文具）应根据其使用寿命进行严格的控制，避免不必要的浪费；生产部文员送相关审查完成后，整理整个公司所需办公用品清单；凭此清单提出采购申请，生产部经理审核后，将审核结果与申请书一起交由公司副总审批，采购部于申请人要求的日期前将物品购回，生产文员通知各部门领取。数额较大及采购需交公司总经理批准。
为节约经费开支，保证办公用品供应及时，应在公开、透明、比质、比价的基础上确定一至二家货类齐全、价格合适的办公用品商店，进行**采购。确定供货商前，应到供货商经营场所实地考察，以确定供货商的经营规模等。
采购的办公用品到货后，生产部文员需按送货单进行验收，严格检查品种、规格、数量与质量，并与采购计划单进行核对；确定无误后，在入库台帐上做好记录，到货日期、物品名称、数量等。
办公用品的领用及管理
办公用品分为个人领用、部门领用两种。“个人领用”系指个人使用保管的物品，如水笔、橡皮檫、尺子、印泥、电脑等。“部门领用”系指部门共同使用用品，如打孔机、订书机、复印纸、打印纸、打印机、传真机等；
消耗品可依据历史记录（如以过去半年或一年耗用之平均数）、经验法则（估计消耗时间）设定领用管理基准（如水笔正常耗用量为1支/人•月），部门使用的日常办公用品每人每月额度5元，每月根据部门人数由部门统一申购。保管员随部门或人员的工作状况调整发放时间，对于使用量较大的个人应先提出申请，经生产部经理核实后方可**限领用。
新员工入职时，由部门的配备标准办公用品一套：含铅笔一根、水笔一根，笔记本一本、橡皮擦。
办公用品的正常消耗必须遵循以旧品换新品原则，生产部与管理部应对当月异常损耗进行分析、跟踪、及时处理。但纯消耗品（如复印纸类、标签等）不在此限。
办公文具类（系指计算器、割纸刀、打孔器等）列入工作移交，如有故障或损坏、应以旧品换新品、如遗失应查明原因、明确责任，由相关保管责任人赔偿。
办公用品保管员必须清楚地掌握办公用品库存情况，经常整理与清扫库房，做到物品清、帐目清、数量清，摆放整齐，确保帐、物、卡一致，做到日清月结。
公司电脑由同安电子IT统一贴封签,除IT技术人员外,任何人不得随意拆开,如发现私自拆开封签,将给责任人通报批评及记过,如发现原配件被更换,将由责任人按原配件价格的两倍赔偿。

C1 市场需求的确定 S1 基础设施 M1 风险和机遇的应对措施
C2 产品和服务开发 S2 过程环境 M2 质量目标及其实施的策划
C3 产品生产和服务提供 S3 监视和测量设备 M3 顾客满意
C4 产品防护 S4 知识 M4 数据分析与评价
C5 交付后的活动 S5 能力 M5 内部审核
S6 意识 M6 管理评审
S7 沟通 M7 不符合和纠正措施
S8 形成文件的信息 M8 改进
S9 运行策划过程
S10 外部供应产品和服务的控制
S11 标识和可追溯性
S12 顾客或外部供方的财产
S13 产品和服务放行
S14 不合格产品和服务
针对产品和过程研发，是否考虑到了所需的资源？ 必须对确定资源的程序加以规范。资源指具备资质的人员、预算、基础设施、试验装置、试验室用品、机器、设备等都是否已经到位（机器和设备的负荷情况）。每次启动研发前，都需要确定人员资质的要求及需要提供的工具，并加以记录。针对原型件制造，样件制造，试生产，生产测试和批量生产所需的产能及具体的落实，必须加以规划。在研发过程中，针对可能产生的瓶颈和额外的需求，应定期开展需求分析。应定期根据项目中的变更，对资源规划加以调整，外包的过程和服务应被考虑在内。
- 生产地点，模具，生产和检验装置
- 内部及外部用测试/检验/试验室用品
- CAD、CAM、CAE设备
- 材料的到位情况
- 针对不同的任务，相关有资质人员的到位情况
- 沟通联络的可能
- 研发阶段解决问题所需的资源
- 信息流 QR8.3-19 NO. 201401《新设备工装和试验设备检查清单》
QR8.3-33设备工装和量具清单
QR8.3-34检测设备及检查清单